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RESOLUCIÓN DIRECTORAL: RD-319-2019-OGA

Autorizar el reembolso de gastos por viáticos, por el monto de S/ 154.00 (Ciento cincuenta y cuatro con 00/100 Soles); según se detalla en el cuadro siguiente: Comisionado: Llamo Aquezolo Piero, Secuencia Funcional: 0035: Realización de actividades protocolares y proyección de imagen, Fuente de Financiamiento: 109 Recursos Directamente Recaudados Especifica de Gasto: 2.3.2.1.2.2 Importe: S/ 154.00


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